Relação de Compras

Página: 2

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Junho/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

1241

2.06

2050

3390.30.00

PAULO FERREIRA DA CRUZ

032658097-22

2.023,00

10/05/2004

03/06/2004

1883

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de gen 

alimenticios para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1302

2.04

2031

3390.30.00

MADEIREIRA A O VILAS BOAS LTDA

34404624/0001-96

2.000,08

20/05/2004

03/06/2004

1886

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1239

2.04

2028

3390.30.00

PAULO FONSECA DE ARAUJO 

02375999/0001-89

1.610,00

01/06/2004

04/06/2004

1888

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

generos alimenticios para manutencao da merenda escolar

REC.PROPRIOS

1263

2.04

2019

3390.30.00

PAULO ERCI DE SOUSA & CIA LTDA

05788939/0001-86

971,00

03/05/2004

04/06/2004

1889

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1300

2.04

2031

3390.30.00

MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA 

13641998/0001-55

201,30

01/06/2004

04/06/2004

1891

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao do 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1258

2.06

2050

3390.30.00

ANAPORT INDUSTRIA E COMERCIO 

40603557/0001-31

7.896,00

24/05/2004

07/06/2004

1897

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

fardamento para alunos da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1319

2.05

2034

3390.30.00

IRMO PROD. FARMACEUTICOS LTDA

02137970/0001-69

57,00

01/06/2004

07/06/2004

1898

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com

aquisicao de medicamentos para o setor.

REC.PROPRIOS

1320

2.05

2034

3390.30.00

BRAGA PROD. MEDICOS LTDA

03336319/0001-80

219,00

01/06/2004

07/06/2004

1899

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com

aquisicao de medicamentos para o setor.

REC.PROPRIOS

1297

2.07

2052

4490.52.00

DAUDETH COMERCIAL DE 

16277360/0001-75

550,00

28/04/2004

08/06/2004

1906

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente: Balanca p/ matadouro deste Municipio

REC.PROPRIOS

219

2.05

2038

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

10.000,00

02/01/2004

11/06/2004

1935

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

FUNSAUDE

520

2.04

2019

3390.30.00

JOSEFA Mª DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

5.000,00

02/02/2004

11/06/2004

1940

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

862

2.07

2055

3390.30.10

SERVICE. COM REP E COMERC EM 

04190925/0001-01

350,00

01/04/2004

11/06/2004

1954

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material de limpeza e higiene deste setor.

REC.PROPRIOS

1268

2.07

2051

3390.30.00

REGINALDO SAMPAIO DE ARAUJO 

00196603/0001-00

427,50

01/06/2004

11/06/2004

1957

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1316

2.05

2038

3390.30.05

IRMAOS MOREIRA PROD. 

03985486/0001-52

303,13

03/05/2004

11/06/2004

1959

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE